Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.004.946
Retención DNCP
₲ 108.691
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129723
Monto Contrato
₲ 99.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.798.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.798.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3