Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000700 ₲ 749 ₲ 746 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000699 ₲ 205.201 ₲ 204.455 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000630 ₲ 147.000 ₲ 139.794 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000629 ₲ 1.935.500 ₲ 1.840.625 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000650 ₲ 3.605.500 ₲ 3.428.764 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000649 ₲ 147.000 ₲ 139.794 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000648 ₲ 252.000 ₲ 239.647 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000636 ₲ 636.000 ₲ 604.825 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000632 ₲ 8.295.000 ₲ 7.888.395 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317060 001-001-0000637 ₲ 4.959.150 ₲ 4.716.061 24-01-2017 Ver Detalle del Pago
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