| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317060 | 001-001-0000638 | ₲ 4.999.900 | ₲ 4.754.814 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317060 | 001-001-0000641 | ₲ 2.340.000 | ₲ 2.225.298 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317060 | 001-001-0000627 | ₲ 10.100.000 | ₲ 9.604.916 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |