Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 8.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.888.395
Retención DNCP
₲ 29.560
Retención IVA
₲ 226.227
Retención Renta
₲ 150.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132220
Monto Contrato
₲ 37.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.788.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.788.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Metálicos,No Metálicos y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2