Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 4.959.150
Nro. Solicitud de Transferencia
180560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.716.061
Retención DNCP
₲ 17.673
Retención IVA
₲ 135.250
Retención Renta
₲ 90.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132220
Monto Contrato
₲ 37.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.788.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.788.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Metálicos,No Metálicos y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2