| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000167 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000159 | ₲ 4.063.050 | ₲ 3.863.887 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000154 | ₲ 68.856.000 | ₲ 65.480.804 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000153 | ₲ 101.664.000 | ₲ 96.680.616 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000146 | ₲ 39.330.000 | ₲ 37.402.115 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |