Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 39.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.402.115
Retención DNCP
₲ 140.158
Retención IVA
₲ 1.072.636
Retención Renta
₲ 715.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128955
Monto Contrato
₲ 216.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.329.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316456
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2