Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 68.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.480.804
Retención DNCP
₲ 245.378
Retención IVA
₲ 1.877.891
Retención Renta
₲ 1.251.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128955
Monto Contrato
₲ 216.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.329.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316456
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2