| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314106 | 001-001-0020460 | ₲ 3.125.000 | ₲ 2.971.818 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314106 | 001-001-0020458 | ₲ 809.000 | ₲ 769.344 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314106 | 001-001-0020457 | ₲ 1.033.500 | ₲ 982.840 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314106 | 001-001-0018699 | ₲ 850.000 | ₲ 846.909 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |