Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018699
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147912
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124569
Monto Contrato
₲ 9.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.570.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES MEDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3