| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-001-0010399 | ₲ 657.579.300 | ₲ 633.205.027 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-009-0006614 | ₲ 657.579.300 | ₲ 633.205.027 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-010-0005474 | ₲ 112.196.975 | ₲ 108.038.207 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-010-0005473 | ₲ 112.196.975 | ₲ 108.038.207 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-001-0008832 | ₲ 134.691.450 | ₲ 129.698.887 | 08-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312312 | 001-001-0008445 | ₲ 368.100.000 | ₲ 354.455.760 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |