Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006614
Monto de la Factura
₲ 657.579.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.205.027
Retención DNCP
₲ 2.454.963
Retención IVA
₲ 9.393.990
Retención Renta
₲ 12.525.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124156
Monto Contrato
₲ 2.042.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.641.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.641.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312312
Nombre de la Licitación
AQDUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5