Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008832
Monto de la Factura
₲ 134.691.450
Nro. Solicitud de Transferencia
108165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.698.887
Retención DNCP
₲ 502.848
Retención IVA
₲ 1.924.164
Retención Renta
₲ 2.565.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124156
Monto Contrato
₲ 2.042.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.641.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.641.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312312
Nombre de la Licitación
AQDUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5