Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0005474
Monto de la Factura
₲ 112.196.975
Nro. Solicitud de Transferencia
124287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.038.207
Retención DNCP
₲ 418.869
Retención IVA
₲ 1.602.814
Retención Renta
₲ 2.137.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124156
Monto Contrato
₲ 2.042.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.641.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.641.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312312
Nombre de la Licitación
AQDUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5