| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-001-0000223 | ₲ 15.900.000 | ₲ 15.120.611 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-001-0000225 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-001-0000221 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-002-0000045 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307039 | 001-002-0000042 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |