Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.611
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126415
Monto Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.101.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2