Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 181.818
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126415
Monto Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.101.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2