Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126415
Monto Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.101.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2