Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0001079 | ₲ 37.250.000 | ₲ 35.424.073 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0001203 | ₲ 119.820.000 | ₲ 113.946.642 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0001078 | ₲ 184.400.000 | ₲ 175.361.047 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0001080 | ₲ 22.200.000 | ₲ 21.111.796 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |