Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121019
Monto Contrato
₲ 363.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.843.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.843.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4