Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 184.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71611
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.361.047
Retención DNCP
₲ 657.135
Retención IVA
₲ 5.029.091
Retención Renta
₲ 3.352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121019
Monto Contrato
₲ 363.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.843.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.843.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4