Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 37.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.424.073
Retención DNCP
₲ 132.745
Retención IVA
₲ 1.015.909
Retención Renta
₲ 677.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121019
Monto Contrato
₲ 363.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.843.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.843.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4