Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0009779 ₲ 1.350.000 ₲ 1.345.091 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0009778 ₲ 1.875.000 ₲ 1.868.182 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0009274 ₲ 1.740.000 ₲ 1.733.673 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0009053 ₲ 1.350.000 ₲ 1.345.091 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0008642 ₲ 1.260.000 ₲ 1.255.418 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0008527 ₲ 2.880.000 ₲ 2.738.828 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0008480 ₲ 870.000 ₲ 866.836 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0008513 ₲ 7.942.000 ₲ 7.552.698 21-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0083333 ₲ 35.900.000 ₲ 34.140.247 06-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301342 001-001-0008135 ₲ 1.485.000 ₲ 1.479.600 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
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