Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009778
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35246
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.182
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122519
Monto Contrato
₲ 67.344.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.494.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.494.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301342
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL - OBSEQUIOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2