| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301342 | 001-001-0008090 | ₲ 10.692.700 | ₲ 10.168.563 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |