Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000673 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000643 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000674 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 11-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000644 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 19-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000610 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000609 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000594 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000595 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 21-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000578 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000577 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 21-09-2016 Ver Detalle del Pago
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