Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 49.936.586
Nro. Solicitud de Transferencia
108179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.488.785
Retención DNCP
₲ 177.956
Retención IVA
₲ 1.361.907
Retención Renta
₲ 907.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119880
Monto Contrato
₲ 630.302.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.241.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.241.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM - 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2