Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 2.727.272
Nro. Solicitud de Transferencia
135494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.586
Retención DNCP
₲ 9.719
Retención IVA
₲ 74.380
Retención Renta
₲ 49.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119880
Monto Contrato
₲ 630.302.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.241.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.241.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM - 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2