Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000558 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000557 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 22-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000528 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000529 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 13-07-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000512 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 30-06-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000513 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000483 ₲ 12.000.000 ₲ 11.411.782 27-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000486 ₲ 49.936.586 ₲ 47.488.785 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000484 ₲ 39.000.000 ₲ 37.088.291 05-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301332 001-001-0000487 ₲ 2.727.272 ₲ 2.593.586 03-05-2016 Ver Detalle del Pago
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