Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0090647 ₲ 5.892.996 ₲ 5.604.133 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0089796 ₲ 29.830.504 ₲ 28.368.267 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0090646 ₲ 9.421.000 ₲ 8.959.200 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0089796 ₲ 1.420.000 ₲ 1.350.395 16-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0089796 ₲ 67.343.000 ₲ 64.041.969 16-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0068371 ₲ 15.000.000 ₲ 14.264.727 27-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0068370 ₲ 97.809.500 ₲ 93.015.056 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0068368 ₲ 900.000 ₲ 896.727 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0068366 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301327 001-001-0068365 ₲ 10.883.000 ₲ 10.349.535 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
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