Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068371
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119733
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.223.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.223.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301327
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2016-2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2