Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089796
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.395
Retención DNCP
₲ 5.060
Retención IVA
₲ 38.727
Retención Renta
₲ 25.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119733
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.223.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.223.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301327
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2016-2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2