Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090647
Monto de la Factura
₲ 5.892.996
Nro. Solicitud de Transferencia
98568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.133
Retención DNCP
₲ 21.000
Retención IVA
₲ 160.718
Retención Renta
₲ 107.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119733
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.223.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.223.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301327
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2016-2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2