Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-009-0000297 ₲ 43.571.340 ₲ 41.435.552 14-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000265 ₲ 1.147.740 ₲ 1.143.566 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000264 ₲ 1.147.740 ₲ 1.143.566 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000127 ₲ 7.549.040 ₲ 7.179.000 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000117 ₲ 3.774.520 ₲ 3.589.500 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000263 ₲ 4.311.780 ₲ 4.100.424 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000266 ₲ 3.102.000 ₲ 2.949.946 21-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000114 ₲ 5.687.000 ₲ 5.408.234 20-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000132 ₲ 3.774.520 ₲ 3.601.606 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000131 ₲ 1.147.470 ₲ 1.143.297 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
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