Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000132
Monto de la Factura
₲ 3.774.520
Nro. Solicitud de Transferencia
106431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.601.606
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 102.941
Retención Renta
₲ 68.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-109913
Monto Contrato
₲ 105.778.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.182.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.182.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297570
Nombre de la Licitación
Provision de Servicio de Internet.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2