| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021431 | ₲ 4.062.800 | ₲ 3.912.205 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021429 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.807.226 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021588 | ₲ 21.622.000 | ₲ 20.796.606 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021586 | ₲ 13.377.600 | ₲ 12.881.737 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021432 | ₲ 37.335.000 | ₲ 35.783.556 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294114 | 001-001-0021426 | ₲ 53.239.250 | ₲ 51.217.923 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |