Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021586
Monto de la Factura
₲ 13.377.600
Nro. Solicitud de Transferencia
151515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.881.737
Retención DNCP
₲ 49.944
Retención IVA
₲ 191.108
Retención Renta
₲ 254.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
103/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114153
Monto Contrato
₲ 133.636.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.399.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.399.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Odontologicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1