Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021429
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.226
Retención DNCP
₲ 14.302
Retención IVA
₲ 105.506
Retención Renta
₲ 72.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
103/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114153
Monto Contrato
₲ 133.636.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.399.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.399.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Odontologicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1