| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 002-001-0001020 | ₲ 24.598.500 | ₲ 23.392.727 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 002-001-0000992 | ₲ 7.141.500 | ₲ 6.791.437 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 002-001-0000990 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.181.381 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |