Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 7.141.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.791.437
Retención DNCP
₲ 25.450
Retención IVA
₲ 194.768
Retención Renta
₲ 129.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108727
Monto Contrato
₲ 38.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.365.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.365.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5