| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0026446 | ₲ 20.927.450 | ₲ 20.168.417 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0026445 | ₲ 29.071.325 | ₲ 27.695.105 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0025484 | ₲ 18.048.350 | ₲ 17.163.653 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0025475 | ₲ 2.517.000 | ₲ 2.393.621 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0025473 | ₲ 5.317.000 | ₲ 5.108.539 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290814 | 001-001-0025464 | ₲ 36.392.950 | ₲ 35.038.248 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |