Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025484
Monto de la Factura
₲ 18.048.350
Nro. Solicitud de Transferencia
118244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.163.653
Retención DNCP
₲ 64.317
Retención IVA
₲ 492.228
Retención Renta
₲ 328.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112000
Monto Contrato
₲ 112.519.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.567.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios y Farmacéuticos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2