Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025464
Monto de la Factura
₲ 36.392.950
Nro. Solicitud de Transferencia
118244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.038.248
Retención DNCP
₲ 135.786
Retención IVA
₲ 526.133
Retención Renta
₲ 692.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112000
Monto Contrato
₲ 112.519.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.567.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios y Farmacéuticos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2