Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026445
Monto de la Factura
₲ 29.071.325
Nro. Solicitud de Transferencia
132413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.695.105
Retención DNCP
₲ 61.450
Retención IVA
₲ 785.725
Retención Renta
₲ 529.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112000
Monto Contrato
₲ 112.519.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.567.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios y Farmacéuticos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2