| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289930 | 001-002-0000052 | ₲ 295.000 | ₲ 293.927 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289930 | 001-002-0000051 | ₲ 1.575.000 | ₲ 1.569.273 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289930 | 001-002-0000057 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.092.160 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289930 | 001-001-0000095 | ₲ 705.000 | ₲ 702.436 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289930 | 001-002-0000055 | ₲ 1.475.000 | ₲ 1.469.636 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |