Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.436
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112254
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2