Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.927
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112254
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2