Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112254
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2