| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289546 | 001-001-0000328 | ₲ 119.140.000 | ₲ 113.299.973 | 21-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289546 | 001-001-0000269 | ₲ 60.990.483 | ₲ 58.000.840 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289546 | 001-001-0000271 | ₲ 10.901.870 | ₲ 10.367.480 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289546 | 001-001-0000269 | ₲ 39.009.517 | ₲ 37.097.341 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |