Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 60.990.483
Nro. Solicitud de Transferencia
168857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.000.840
Retención DNCP
₲ 217.348
Retención IVA
₲ 1.663.377
Retención Renta
₲ 1.108.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113145
Monto Contrato
₲ 236.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.765.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.765.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2